Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku.
Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
- W budżecie gminy na rok 2003 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.
- I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale 853 „Opieka społeczna” rozdz. 85319 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 3.880 zł w związku z podpisaną umową Nr 1605/POMOST/03
z dnia 01 grudnia 2003 r. (1.680 zł) i Nr 1605D/POMOST/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. (2.200 zł) z Wojewodą Pomorskim na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na modernizację sprzętu komputerowego, oprogramowania, oraz podniesienie technicznej jakości przesyłów elektronicznych, a także utrzymanie administratorów, drobne zakupy
i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu Informatycznego „POMOST” (ogólnopolski program komputerowy do ewidencji osób objętych pomocą społeczną i jej formą).
- II. Przeniesień planowanych dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu na 2003 rok.
Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów w dziale:- 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdz. 01095 „Pozostała działalność”
z tytułu wpływów za przyłącza do wodociągów wiejskich o kwotę
1.950 zł,
- 600 „Transport i łączność” w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
z tytułu wpływów pozostałości środków z wydatków niewygasających
z 2003 r. o kwotę 3.320 zł,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu wpływów za:
a) użytkowanie wieczyste gruntu o kwotę 8.200 zł,
b) zwrotu kosztów upomnień o kwotę 410 zł,
c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym o kwotę 31.920 zł,
d) odsetki za nieterminowe regulowanie należności o kwotę 1.300 zł,
e) zwrot wydatków z 2002 r. (opłaty sądowe i komornicze) o kwotę 1.170 zł,
- 750 „Administracja publiczna”
f) w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
- z wpływów za nieterminowe regulowanie należności z tytułu najmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy o kwotę 300 zł,
- zwrot wydatków z 2002 r. (refundacje wynagrodzeń z AWRSP
i PUP oraz zwrot opłat za media przez najemców) o kwotę
3.470 zł,
g) w rozdz. 75047 „Pobór podatków i opłat” zwrot kosztów egzekucyjnych z 2002 r. o kwotę 70 zł,
- 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w:
h) rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
- z wpływów za czynności cywilnoprawne realizowane przez Urzędy Skarbowe o kwotę 16.150 zł,
- z wpływów za zwrot kosztów upomnień o kwotę 210 zł,
i) rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” z tytułu wpływów:
- z podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urząd Skarbowy w Malborku o kwotę 42.000 zł,
- z podatku od posiadania psów o kwotę 1.107 zł,
- z opłaty targowej o kwotę 13.000 zł,
- z wyegzekwowania zaległości z podatków zniesionych (częściowa likwidacja podatku od środków transportowych) o kwotę 870 zł,
j) rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” z wpływów opłaty skarbowej o kwotę 35.000 zł,
- 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” wpływy z czynszów za najem pomieszczeń o kwotę 2.700 zł,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w:
k) rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa” z tytułu wpływów za specyfikacje przetargową o kwotę 60 zł,
l) rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” z tytułu partycypacji Gminy Stary Targ w kosztach utrzymania wysypiska śmieci w Nowej Wsi
o kwotę 14.676 zł,
m) rozdz. 90095 „Pozostała działalność” z tytułu wpływów:
- za nieterminowe regulowanie należności za reklamy o kwotę 10zł,
- pozostałość środków na rachunku „Depozytowym” z oczyszczalni ścieków oraz zwrot kosztów postępowania procesowego o kwotę
6.400 zł.
Zmniejszenia dochodów dokonuje się w dziale:- 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność”
o kwotę 3.800 zł z tytułu opłat za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” z tytułu wpływów za dzierżawę i najem gruntów
i nieruchomości o kwotę 12.000 zł,
- 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
z tytułu prowizji za sprzedaż znaków skarbowych o kwotę 1.100 zł,
- 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”,
a) rozdz. 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 45.600 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatku o kwotę 1.850 zł,
b) rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę 15.400zł we wpływach z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne,
c) rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o kwotę 56.300 zł
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urząd Skarbowy,
d) rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w związku ze zmniejszoną liczbą tych czynności oraz odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty skarbowej o kwotę 3.600 zł,
e) rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” o kwotę 41.667 zł w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych pobieranym przez Urzędy Skarbowe, - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 1.670 zł z tytułu opłat za reklamy.
Załącznik